|
|
Objednávka |
029/02/2024
|
Statické posúdenie budovy - aktualizácia z 8/2020
|
|
s DPH |
029/02/2024
|
02.02.2024 |
ERBY-STATIKA STAVIEB, s.r.o. |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
001/01/2022
|
Odborná publikácia-zmeny v zákone o pedagog.zamestnancoch
|
|
s DPH |
001/01/2022
|
05.01.2022 |
VERLAG DASHOFER |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530202382,00
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
462022,00
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Jozef Moňok JOKRIM |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022,00
|
tovar a služby
|
0,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Jozef Moňok JOKRIM |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530204956,00
|
tovar a služby
|
0,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200619,00
|
tovar a služby
|
0,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
DUGY plus s.r.o. |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522109411,00
|
tovar a služby
|
0,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
VAMEX, a.s., |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4591457019
|
tovar, služby
|
1,60 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
Slovnaft a.s. |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
10.04.2021 |
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9700082255,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9700084067,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9700074919
|
tovar, služby
|
3,98 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
Železnice Slovenskej |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
10.04.2021 |
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9700084386,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9700078631,00
|
služby LAN
|
3,98 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9700084386,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9700083728,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9700079832,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9700082776,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9700085080,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice |
Ing. Jana Lenhardtová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9700084771,00
|
tovar a služby
|
3,98 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Železnice Slovenskej republiky |
|
|
|
|
12.06.2023 |