Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 123062197,00 tovar a služby 292,52 s DPH 21.03.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra 2632023,00 tovar a služby 504,80 s DPH 15.03.2023 Jozef Moňok JOKRIM 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 2301006,00 tovar a služby 144,00 s DPH 15.03.2023 DUGY plus s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 20230421,00 Čistiace potreby 259,32 s DPH 02.03.2023 DUMAR.SK,s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 20230423,00 Čistiace potreby 1 156,99 s DPH 02.03.2023 DUMAR.SK,s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 5200003053,00 tovar a služby 172,80 s DPH 02.03.2023 Vychodoslovenká ener 12.06.2023
Faktúra 1023031639,00 tovar a služby 50,40 s DPH 01.03.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 230041,00 tovar a služby 1 200,00 s DPH 13.03.2023 MARK MEDIA s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 1232202129,00 tovar a služby 162,00 s DPH 13.03.2023 ŠEVT a.s. 12.06.2023
Faktúra 1023702007,00 tovar a služby 720,00 s DPH 08.03.2023 ZORLAND, s.r.o. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 23240302,00 tovar a služby 91,20 s DPH 28.02.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 2301110,00 tovar a služby 144,00 s DPH 28.02.2023 DUGY plus s.r.o. 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra 230100004,00 tovar a služby 553,78 s DPH 28.02.2023 Milan Koyš - Vodár 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 9700084386,00 tovar a služby 3,98 s DPH 28.02.2023 Železnice Slovenskej republiky 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 2500697516,00 tovar a služby 2 191,61 s DPH 28.02.2023 Východoslovenska vod 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 20230037,00 tovar a služby 180,00 s DPH 28.02.2023 Ing. Filip Šamaj 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 23240255,00 tovar a služby 173,65 s DPH 28.02.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 1165330402,00 tovar a služby 152,75 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2023
Faktúra 1165330401,00 tovar a služby 114,26 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2023
Faktúra 2290001000,00 tovar a služby 26,58 s DPH 28.02.2023 Vychodoslovenká ener 12.06.2023
zobrazené záznamy: 61-80/2954