Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023008,00 tovar a služby 3 896,00 s DPH 20.03.2023 KOVOVEST, s.r.o. 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 202222673,00 tovar a služby 35,00 s DPH 28.02.2023 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 202222673,00 tovar a služby 35,00 s DPH 28.02.2023 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 9160154984,00 tovar a služby 184,77 s DPH 17.03.2023 UNIQA Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 1023702007,00 tovar a služby 720,00 s DPH 08.03.2023 ZORLAND, s.r.o. Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 2023013,00 tovar a služby 4 752,00 s DPH 28.02.2023 Slovak Medical Company, a.s. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 2023013,00 tovar a služby 4 752,00 s DPH 28.02.2023 Slovak Medical Company, a.s. Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 1023702007,00 tovar a služby 720,00 s DPH 08.03.2023 ZORLAND, s.r.o. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 530308409,00 potraviny 493,49 s DPH 15.03.2023 Inmedia s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 20230035,00 tovar a služby 303,42 s DPH 28.02.2023 Pavlína KOVEROVÁ 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 23240302,00 tovar a služby 91,20 s DPH 28.02.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 2482023,00 tovar a služby 536,86 s DPH 13.03.2023 Jozef Moňok JOKRIM 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 23240302,00 tovar a služby 91,20 s DPH 28.02.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 20230035,00 tovar a služby 303,42 s DPH 28.02.2023 Pavlína KOVEROVÁ Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 523115642,00 potraviny 609,89 s DPH 28.02.2023 VAMEX, a.s., Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 530308408,00 potraviny 1 045,27 s DPH 15.03.2023 Inmedia s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 530308407,00 potraviny 1 017,31 s DPH 15.03.2023 Inmedia s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 523115642,00 potraviny 609,89 s DPH 28.02.2023 VAMEX, a.s., 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 2301006,00 tovar a služby 144,00 s DPH 15.03.2023 DUGY plus s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 2632023,00 tovar a služby 504,80 s DPH 15.03.2023 Jozef Moňok JOKRIM 17.03.2023 17.03.2023
zobrazené záznamy: 161-180/2954