Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2301963,00 tovar a služby 144,00 s DPH 29.05.2023 DUGY plus s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 5302023,00 tovar a služby 1 132,33 s DPH 29.05.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 23240091,00 tovar a služby 173,65 s DPH 31.01.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 9001573905,00 tovar a služby 32,87 s DPH 31.01.2023 Slovenská pošta a.s. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 202300068,00 tovar a služby 216,86 s DPH 31.01.2023 Farby Kušnír, s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 523107680,00 potraviny 493,71 s DPH 31.01.2023 VAMEX, a.s., 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 1665351,00 tovar a služby 285,60 s DPH 31.01.2023 Pavlína KOVEROVÁ 12.01.2023 12.01.2023
Faktúra 2300393,00 tovar a služby 144,00 s DPH 31.01.2023 DUGY plus s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 1152023,00 tovar a služby 273,56 s DPH 31.01.2023 Jozef Moňok JOKRIM 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 530303361,00 potraviny 670,51 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 530303362,00 potraviny 811,35 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 3230472,00 potraviny 771,14 s DPH 31.01.2023 Mäso J+L s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 2300005518,00 tovar a služby 845,20 s DPH 31.01.2023 Sportega s.r.o. 23.01.2023 23.01.2023
Faktúra 2500685460,00 tovar a služby 1 907,35 s DPH 31.01.2023 Východoslovenska vod 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 8321955006,00 tovar a služby 116,42 s DPH 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 20230144,00 tovar a služby 715,66 s DPH 31.01.2023 Správa mestskej zel 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 11343272,00 tovar a služby 552,19 s DPH 31.01.2023 UNIQA 12.06.2023
Faktúra 1530902388,00 tovar a služby 2 910,00 s DPH 31.01.2023 Mesto Košice 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 4591808309,00 tovar a služby 72,70 s DPH 31.01.2023 Slovnaft a.s. 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 2290001000,00 tovar a služby 26,58 s DPH 31.01.2023 Vychodoslovenká ener 12.06.2023
zobrazené záznamy: 141-160/2954