Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23021219,00 tovar a služby 120,00 s DPH 28.02.2023 NUBIUM, s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 20231015,00 tovar a služby 1 020,91 s DPH 28.02.2023 Ek plast, s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 270223,00 tovar a služby 40,00 s DPH 28.02.2023 RVC 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 4720206036,00 tovar a služby 291,89 s DPH 28.02.2023 NAY a.s. 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202302017,00 tovar a služby 3 656,63 s DPH 28.02.2023 MULLDEX s.r.o. 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 202307142,00 toner 54,90 s DPH 28.02.2023 Soft-Tech, s.r.o. 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 30547715,00 tovar a služby 13,60 s DPH 31.01.2023 DIGI SLOVAKIA 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra 2023005,00 tovar a služby 90,00 s DPH 31.01.2023 ELEKTROL 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra 30547715,00 tovar a služby 13,60 s DPH 28.02.2023 DIGI SLOVAKIA 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202319703,00 toner 42,40 s DPH 05.05.2023 Soft-Tech, s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 4922023,00 tovar a služby 779,04 s DPH 12.05.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 5022023,00 tovar a služby 1 050,59 s DPH 15.05.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 3232525,00 tovar a služby 1 233,39 s DPH 15.05.2023 Mäso J+L s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530315685,00 potraviny 1 046,16 s DPH 12.05.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530315686,00 potraviny 947,21 s DPH 12.05.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530315687,00 potraviny 989,86 s DPH 17.05.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 9700085080,00 tovar a služby 3,98 s DPH 04.05.2023 Železnice Slovenskej republiky 12.06.2023
Faktúra 20230882,00 Čistiace potreby 2 881,94 s DPH 09.05.2023 DUMAR.SK,s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 20230881,00 Čistiace potreby 2 311,74 s DPH 04.05.2023 DUMAR.SK,s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 2301769,00 tovar a služby 144,00 s DPH 09.05.2023 DUGY plus s.r.o. 12.06.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2954

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
    Palackého 14
  • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
    +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
    +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


    +421 55 7287368 - vrátnica školy

    055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

    0902152083 - internát - denný vychovávateľ

    +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria