Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 530302752 potraviny 995,66 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Ing. Jana Lenhardtová riaditeľka školy 12.02.2023
Faktúra 530302752,00 potraviny 995,66 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530302753,00 potraviny 621,73 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 230111,00 tovar a služby 163,44 s DPH 31.01.2023 TATRAPRIM s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 642023,00 tovar a služby 824,76 s DPH 31.01.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 2300283,00 tovar a služby 72,00 s DPH 31.01.2023 DUGY plus s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 523103043,00 potraviny 72,99 s DPH 31.01.2023 VAMEX, a.s., 12.06.2023
Faktúra 3230333,00 potraviny 433,70 s DPH 31.01.2023 Mäso J+L s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 2300176,00 tovar a služby 144,00 s DPH 31.01.2023 DUGY plus s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 3230189,00 potraviny 754,09 s DPH 31.01.2023 Mäso J+L s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530301416,00 potraviny 989,81 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 530301417,00 potraviny 1 099,36 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 312023,00 potraviny 573,24 s DPH 31.01.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 2300044,00 tovar a služby 144,00 s DPH 31.01.2023 DUGY plus s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 162023,00 tovar a služby 753,13 s DPH 31.01.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 523102008,00 potraviny 47,76 s DPH 31.01.2023 VAMEX, a.s., 12.06.2023
Faktúra 53031418,00 potraviny 787,86 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 230016,00 tovar a služby 1 200,00 s DPH 31.01.2023 MARK MEDIA s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 20230131,00 tovar a služby 48,91 s DPH 31.01.2023 HU IRON, s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 20230014,00 tovar a služby 180,00 s DPH 31.01.2023 Ing. Filip Šamaj 12.06.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3224

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
    Palackého 14
  • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
    +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
    +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


    +421 55 7287368 - vrátnica školy
    055/6228363 kl. 308 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

    0902152083 - internát - denný vychovávateľ

    +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria