Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 530306631,00 potraviny 343,89 s DPH 28.02.2023 Inmedia s.r.o. 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 530306628,00 potraviny 915,61 s DPH 28.02.2023 Inmedia s.r.o. 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 530306629,00 potraviny 977,27 s DPH 28.02.2023 Inmedia s.r.o. 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 64902,00 tovar a služby 900,38 s DPH 28.02.2023 Jozef Moňok JOKRIM 12.06.2023
Faktúra 502023237,00 tovar a služby 396,65 s DPH 28.02.2023 CANIS SAFETY a.s. 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 1023001,00 tovar a služby 9 000,00 s DPH 28.02.2023 MS THERM s.r.o. 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 530305282,00 potraviny 969,00 s DPH 28.02.2023 Inmedia s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 2301020077,00 tovar a služby 378,30 s DPH 28.02.2023 DZURŇAK 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 530305284,00 potraviny 1 009,25 s DPH 28.02.2023 Inmedia s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 1292023,00 tovar a služby 830,08 s DPH 28.02.2023 Jozef Moňok JOKRIM 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 3010016893,00 tovar a služby 172,80 s DPH 28.02.2023 Vychodoslovenká ener 12.06.2023
Faktúra 367023,00 tovar a služby 33,00 s DPH 28.02.2023 SANET 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 523112070,00 potraviny 502,98 s DPH 28.02.2023 VAMEX, a.s., 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 2300699,00 tovar a služby 144,00 s DPH 28.02.2023 DUGY plus s.r.o. 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 1812023,00 potraviny 813,55 s DPH 28.02.2023 Jozef Moňok JOKRIM 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 4230040,00 tovar a služby 250,00 s DPH 28.02.2023 Slovenská obchodná 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 230100356,00 tovar a služby 1 169,10 s DPH 28.02.2023 Focus computer 12.06.2023
Faktúra 9700084067,00 tovar a služby 3,98 s DPH 28.02.2023 Železnice Slovenskej republiky 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 23240284,00 tovar a služby 75,24 s DPH 28.02.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 202308459,00 toner 22,20 s DPH 28.02.2023 Soft-Tech, s.r.o. 12.06.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3224

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
    Palackého 14
  • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
    +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
    +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


    +421 55 7287368 - vrátnica školy
    055/6228363 kl. 308 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

    0902152083 - internát - denný vychovávateľ

    +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria