Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10230015,00 tovar a služby 111,85 s DPH 31.01.2023 Cameo s.r.o. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 1023021643,00 tovar a služby 50,40 s DPH 31.01.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 23240091,00 tovar a služby 173,65 s DPH 31.01.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 312023,00 potraviny 573,24 s DPH 31.01.2023 Jozef Moňok JOKRIM 19.01.2023 19.01.2023
Faktúra 7009623,00 tovar a služby 239,59 s DPH 31.01.2023 EDEN - ELMAT 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 9001573905,00 tovar a služby 32,87 s DPH 31.01.2023 Slovenská pošta a.s. 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 202380035,00 tovar a služby 120,00 s DPH 31.01.2023 GOLDEN 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 9700083728,00 tovar a služby 3,98 s DPH 31.01.2023 Železnice Slovenskej republiky 12.01.2023 12.01.2023
Faktúra 202302337,00 toner 80,15 s DPH 31.01.2023 Soft-Tech, s.r.o. 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 202304762,00 toner 39,90 s DPH 31.01.2023 Soft-Tech, s.r.o. 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 2302709,00 tovar a služby 374,54 s DPH 31.01.2023 Datacomp s.r.o. 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 23240144,00 tovar a služby 196,80 s DPH 31.01.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 2300044,00 tovar a služby 144,00 s DPH 31.01.2023 DUGY plus s.r.o. 19.01.2023 19.01.2023
Faktúra 530301417,00 potraviny 1 099,36 s DPH 31.01.2023 Inmedia s.r.o. 19.01.2023 19.01.2023
Faktúra 20230504,00 tovar a služby 42,00 s DPH 29.05.2023 Dušan Kolesár - DUKO 12.06.2023
Faktúra 123117697,00 tovar a služby 473,07 s DPH 29.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 12.06.2023
Faktúra 20230145,00 tovar a služby 960,00 s DPH 19.05.2023 Ing. Filip Šamaj 12.06.2023
Faktúra 30547708,00 tovar a služby 13,60 s DPH 24.05.2023 DIGI SLOVAKIA 12.06.2023
Faktúra 30547715,00 tovar a služby 13,60 s DPH 24.05.2023 DIGI SLOVAKIA 12.06.2023
Faktúra 202310,00 tovar a služby 2 260,00 s DPH 18.05.2023 KOVOVEST, s.r.o. 12.06.2023
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/3224

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
    Palackého 14
  • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
    +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
    +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


    +421 55 7287368 - vrátnica školy

    055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

    0902152083 - internát - denný vychovávateľ

    +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria